Версия для слабовидящих

roll

тел./факс (8-813-72) 2-10-42,

(8-813-72) 2-14-89   

 ЛОГБУ "ЛУЖСКИЙ ПНИ"     ЛОГБУ "ЛУЖСКИЙ ПНИ"    ЛОГБУ "ЛУЖСКИЙ ПНИ"     ЛОГБУ "ЛУЖСКИЙ ПНИ"     

 

 

 

 

 

Информация о результатах проведенных проверок:

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области - с 23.10.2018 по 24.10.2018 - Выездная проверка по контролю качества и безопасности медицинской деятельности подведомственного стационарного учреждения социального обслуживания - Акт проверки №10-2018 от 24.10.2018 г. - В ходе проверки выявлены нарушения:1)  Не осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а именно в учреждении отсутствуют: 1.1) приказ о системе Внутреннего контроля - Выполнено; 1.2) приказ о назначении ответственного по организации и  функционированию системы Внутреннего контроля - Выполнено; 1.3) положение о врачебной комиссии - Выполнено; 1.4) порядок создания системы оценки качества работы медицинской организации, ее структурных подразделений и медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи - Выполнено; 1.5) положение о порядке  оценки результативности медицинской помощи, оказанной лечащим врачом конкретному пациенту - Выполнено; 1.6) положение об общественном совете медицинской организации, порядок взаимодействия с общественными объединениями» - Выполнено; 1.7) порядок обеспечения безопасного обращения лекарственных средств в медицинской организации - Выполнено; 1.8) порядок обеспечения безопасного обращения медицинских изделий в медицинской организации» - Выполнено; 1.9) порядок обеспечения безопасности в медицинской организации: эпидемиологической, условий труда, организации работы приемного отделения, оказания неотложной помощи и т.д.- Выполнено; 1.10) проверка качества и безопасности медицинской деятельности администрацией учреждения не проводятся, график проверок отсутствует, акты проверок не предоставлены – Выполнено частично. 2) У старших медицинских сестер отделений отсутствует повышенный уровень среднего специального образования, а именного сертификата специалиста по организации сестринского дела. Данный вид работы (услуги) отсутствует в приложении к лицензии на медицинскую деятельность (оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по организации сестринского дела) - Выполнено. 3) В приложении к лицензии на медицинскую деятельность отсутствует вид работы (услуги) по оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу, однако на должность  фельдшера принят фельдшер с сертификатом специалиста  по специальности «Эпидемиология ( паразитология), сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» просрочен. - Выполнено. 4) Осуществление фармацевтической деятельности осуществляется с нарушением лицензионных требований. У старшей медицинской сестры, на которую возложены обязанности по учету, хранению и выдаче лекарственных средств, отсутствует высшее или среднее фармацевтическое образование и соответствующий сертификат специалиста. Выполнено. 5) При выборочной проверке личных карточек выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) медицинского персонала, выданные СИЗ не соответствуют перечню и нормативам выдачи. Выполнено частично. 6). Методические рекомендации для медицинских  сестер по оказанию неотложной доврачебной помощи в процедурных кабинетах отсутствуют, как и отсутствуют укладки по оказанию доврачебной неотложной помощи в соответствии со стандартами по различным нозологиям. В журналах передачи дежурств медицинских сестер отсутствуют записи об ухудшении состояния проживающих, отсутствуют записи об ухудшении состояния проживающих, отсутствуют записи вызовов скорой помощи. – Выполнено частично. 7) Не в полной мере обеспечиваются лекарственными средствами в рамках социальных гарантий за счет федерального бюджета. Еженедельная информация о наличии льготных лекарственных средств не отслеживается и не обновляется. 8) Медицинские отходы класса Б не обеззараживаются – Выполнено. 9) Отдельная  комната для временного хранения отходов класса Б отсутствует, транспортировка медицинских отходов класса Б из процедурных осуществляется без тележек для транспортировки, отсутствуют веся и технологические схемы утилизации медицинских отходов класса Б в процедурных- выполнено частично. 10) Профилактическое обследование получателей социальных услуг с целью раннего выявления туберкулеза проводится 1 раз в год ( для группы риска необходимо проведение профилактического обследования 2 раза в год). – Выполнено частично. 11) В проверенных историях болезни отсутствуют информационное согласие ( отказ ) граждан на проведение вакцинации – Выполнено. 12) Получателям социальных услуг, имеющих сопутствующие сердечно- сосудистую патологию, не проводятся ЭКГ – исследование на протяжении нескольких лет ( Иванов Н.Г., 1957 г.р., сопутствующий диагноз … ИБС, ЭКГ исследования в истории болезни отсутствуют).- Выполнено. 13) На отделениях хранятся лекарственные препараты предметно-количественного учета превышающие 3-х дневный запас (Общее отделение на момент проверки в наличии сильнодействующие лекарственные препараты: «Тизерцин» - 136.5 таб.,  при ежедневном расходе 17 таб., «Клазастен» в наличии -18.25 таб.,  ежедневный расход -21 таб.. На отделении милосердия №3 «Циклодол» в наличии 173 таб., ежедневный расход -31.5 таб., «Клазастен» в наличии 148.5 таб., ежедневный расход 21 таб., «Бензонал» в наличии 132 таб., - без движении в течение длительного времени.-  нарушения  устранены. 14) В медицинских картах проживающих отсутствуют дневниковые записи врача- психиатра - нарушения  устранены частично. 15). Назначение психиатрических препаратов происходит лицами, не имеющими психиатрического образования и соответствующего сертификата,  без консультации врача-психиатра. - нарушения  устранены частично. 16) В большинстве медицинских карт отмечается назначение лекарственного препарата предметно- количественного учета «Циклодол» длительно без учета наличия нейролепсии как таковой, либо назначается данный препарат в совокупности с лекарственными  средствами, не вызывающими нейролепсию вовсе.- нарушения  устранены. 17) В нарушение Стандартов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям психиатрического профиля, ряд пациентов получают предметно- количественного учета лекарственный препарат «Бензонал» при отсутствии в анамнезе судорожного синдрома и эпилепсии. - нарушения  устранены частично. 18) В нарушение Стандартов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям психиатрического профиля, ряд пациентов, страдающих эпилепсией, получают лекарственный препарат предметно-количественного учета «Азалептин» противопоказанный при данном заболевании. - нарушения  устранены частично. 19)  В нарушение Стандартов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям психиатрического профиля, пациентам, страдающим глубокой умственной отсталостью (Идиотия). назначается лекарственный препарат «Оланзопин», показанный при тонких нарушениях мышления у больных шизофренией.- нарушения  устранены. 20) В нарушение Стандартов оказания медицинской помощи по отдельным нозологиям психиатрического профиля, назначается кардиотоксичный лекарственный препарат «Амитриптилин» пожилым пациентам с патологией сердечнососудистой системы и отсутствием депрессивной симптоматики, задокументированной в медицинских картах ( Денисова А.Т., 1930 г.р., Есина А.Г., 1950 г.р., Морозова В.В. , 1951 г.р. и т.д.)- нарушения  устранены. 21) В нарушение а.а.3 п.31. раздела 3 приказа Минздрав РФ от 20.12.2012 г. №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных  бланков, их учета и хранения» назначение препаратов предметно-количественного учета происходит без заключения врачебной комиссии. - нарушения  устранены частично. 22) Квартальные осмотры получателей социальных услуг не подписываются заместителем директора по медицинской части.-нарушения  устранены;

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах - с 18.09.2018 г. по 26.09.2018 г. - Плановая проверка о соблюдении требований санитарного законодательства - По результатам проверки установлено: На общем мужском отделении в комнатах 48,49 на стенах обнаружены трещины, отшелушивание). В сан.узле общего мужского отделения имеются дефекты пола и стен. В прачечной на стенах и полу грибок. В отделениях милосердия имеются палаты на 7-9 коек, при нормативе 4-6 коек. В сан.узле мужского отделения милосердия 3 имеются дефекты кафеля на стенах. Для хранения уборочного инвентаря не предусмотрены отдельные помещения. Срок исполнения 01.09.2019 г. - Составлен план устранения нарушений;

-  ГУ МЧС России  по Ленинградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района - 24.09.2018 - Соблюдение требований пожарной безопасности - в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности - Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-22-72-134 от 24.09.2018 г. Предписание № 2-22-72-134/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности. План выполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки - План выполнения мероприятий ЛОГБУ "Лужский ПНИ" от 25.09.2018 г.;

- Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - 07.09.2018 - Проведение выездной проверки в связи с обращением страхователя за выделением средств, правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя ЛОГБУ "Лужский ПНИ" - По результатам проверки предлагается: возместить страхователю сумму 157021,21 руб;

- Государственная инспекция труда в Ленинградской области - 17.07.2018 - Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением работодателем требований законодательства о специальной оценке условий труда - По результатам проверки установлено: В нарушение п.6 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" работодатель не организовал размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда (ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ).(Нарушение устранено) - Наложен административный штраф в размере 60259 рублей по делу № 47/8-107-18-И/9/1;

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору - 06.04.2018 - Нарушений нет;

- Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Лужском районе - 06.10.2017 - Правильность исчисления, полноты  и своевременной  уплаты страховых взносов - По результатам проверки установлено: занижена база для исчисления страховых взносов на сумму  891,90  руб.  В результате: сумма неуплаченных страховых взносов  составила  74,81 руб. Установлено погасить  пени в сумме  27,76 руб. Уплатить недоимку  в сумме 230,86 руб. руб.  Внести исправления   в документы бухгалтерского учета - Нарушения устранены;

- Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - 22.11.2017 - Правильность произведенных расходов на выплату  произведенных расходов  на выплату страхового обеспечения  по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - Установлены нарушения: Укомплектованность мягким инвентарем не соответствует  нормам. Направлено  54 исковых заявления в Лужский городской суд Ленинградской области. По результатам судебных заседаний составлено 54 судебных решения - Нарушений не выявлено;

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области - 22.05.2017 - Осуществление контроля за ведением учреждением финансово-хозяйственной  деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета - Заключены государственные контракты на приобретение продуктовых товаров, не предусмотренных нормами обеспечения продуктов питания, а также не осуществлялся контроль , за выполнением натуральных норм, пищевых продуктов питания. -Установлены факты закупки запрещенных продуктов питания проживающим - Разработан план мероприятий по устранению нарушений, указанных в Предписание об устранении нарушений № 7 от 09 .06.2017г. Проведено служебное расследование по определению виновных лиц. Нарушения устранены. Виновным лицам объявлены выговоры и замечание, а также лишение премии за 2 квартал ,в общем суммовом;

-Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Лужском районе - 22.03.2017 - Выполнение требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации -Установлены нарушения: Имеются  свалки строительного мусора, пробы сметаны не соответствуют микробиологическим требованиям,  не все сотрудники и проживающие привиты от кори,  не ведется журнал допрививочного медицинского осмотра, не ведется журнал о осмотра на педикулез, в комнатах Милосердий 3,4  проживающие размещены с нарушением санитарных норм  - Нарушения устранены;

-Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) - 20.03.2017 -Соблюдение  законодательства- В ходе проверки установлено: Акт разграничения сетей по имущественной принадлежности требует пересмотра - Нарушения устранены;

- Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области - 09.03.2017- Проверка нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере лицензирования образовательной деятельности - Нарушений не выявлено;

- Контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской области- 16.01.2017- Внеплановая камеральная проверка соблюдения ЛОГКУ  Лужский ПНИ требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при проведении запроса котировок на оказание услуг по профессиональной переподготовке врачей и медицинских сестер по профилю  Гериатрия 16.01.2017  02.05.2017 В нарушение п.4 ч.1- Ответственное должностное лицо Заказчика не предусмотрело в извещении о проведении Запроса котировок условия признания победителя (иного участника закупки уклонившимися от заключения контракта - Наложен административный штраф в размере 3000 рублей по делу № АП20/2017 в отношении контрактного управляющего, заместителя главного бухгалтера Штраф в сумме 3000 рублей по делу № АП20/2017 оплачен 10.07.2017г.;

-  ГУ МЧС России  по Ленинградской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района - 12.09.2016 - Соблюдение требований пожарной безопасности - Проверкой установлено -  Электрошкафы в главном и административном корпусе  не оборудованы установками пожаротушения - Электрошкафы  оборудовали установками пожаротушения;

- Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Лужском районе - 06.09.2016 - Выполнение требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации - Установлены нарушения -  В помещениях бани имеются дефекты пола, требуется проведение выборочного косметического ремонта, значения показателей железа и мутности воды из холодного водопровода  превышают установленные нормы - Выполнен косметический ремонт пола в бане. В Комитет по социальной защите населения Ленинградской области направлено письмо о необходимости выделения денежных средств для установки системы очистки холодной воды;

- Лужская городская прокуратура - 05.09.2016- Обеспечение мягким инвентарем проживающих - Установлены нарушения: Укомплектованность мягким инвентарем не соответствует  нормам. Направлено  54 исковых заявления в Лужский городской суд Ленинградской области. По результатам судебных заседаний составлено 54 судебных решения - Нарушения устранены;

- Государственная инспекция труда в Ленинградской области -05.09.2016- Соблюдение трудового законодательства- Нарушения не выявлены;

- Комитет государственного экологического контроля Ленинградской области -05.09.2016-Осуществление государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности -Нарушений не выявлено;

- Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области -09.08.2016-Осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению государственного имущества Ленинградской области -Нарушений не выявлено;

- ГУ ЛРО ФСС РФ-31.07.2015-Проверка расчета пособий по временной нетрудоспособности , расчеты среднедневного заработка, пособия по беременности и родам, пособия за постановку на учет в ранние сроки, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет-По результатам проверки, не приняты к зачету расходы в сумме 5248,80 руб. -Указанная сумма возвращена на лицевой счет  учреждения.

- Комитет по здравоохранению - 01.05.2015-26.06.2015 - Проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности -  В ходе проверки  нарушений не выявлено;

- Федеральная службой по экологическому, технологическому и атомному надзору-03.06.2015- 04.06.2015-Проверка по соблюдению требований технических регламентов.- В ходе проверки выявлены нарушения по организации технического обслуживания лифта- нарушения устранены;

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области-27.04.2015-08.05.2015 - Соблюдение положений Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок- В ходе  поверки выявлены нарушения которые отражены а акте № 4 от 8.06.2015 г. В частности в п.3 и 4 указано на невыполнение объема закупок среди субъектов малого предпринимательства (меньше 15 %), а также превышение объема закупок с единственным поставщиком (больше 5%) – нарушения устранены;

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области - 20.04.2015-08.05.2015- Комплексная выездная проверка внутреннего финансового аудита за период с 01.06.2013 по 31.12.2014 год. По распоряжению № 217 от 16.04.2015 г.; 

- Комитет по социальной защите населения Ленинградской области  -23.03.2015-27.03.2015  -Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в том числе правильности определения и обоснования  начальной  (максимальной ) цены контрактов на поставку бензина и дизельного топлива. – нарушений не выявлено;

- Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области проводилась комплексная выездная проверка внутреннего финансового аудита за период с 01.06.2013 по 31.12.2014 год - Во время проверки проведены инвентаризации  кассы, выборочные инвентаризации нефинансовых активов, находящихся на ответственном хранении у заведующей продовольственного  склада, заведующей  материального склада, сестры-хозяйки отделений Милосердия 3,4 , заведующей аптекой, заведующей хозяйством. В ходе инвентаризации выявлена недостача у заведующей продовольственным складом Лютовой Е.А.  на сумму 3643,00 рублей.